温泉县博格达尔镇人民政府2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县博格达尔镇人民政府2019年度部门决算公开说明


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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

温泉县博格达尔镇党委的主要职责:镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,具体职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

温泉县博格达尔镇政府的主要职责:镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算,管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县博格达尔镇人民政府本级下设19个处室,分别是:

财政所工作职责:财务管理。

党政办工作职责:服务管理、会议材料。

计生办工作职责:计生工作。

纪检办工作职责:纪检监察、考核工作。

劳保所工作职责:劳动和社会保障工作。

民政办工作职责:民政工作、民生服务。

司法所工作职责:司法调解、司法服务。

统战民宗办工作职责:民宗统战工作。

团委工作职责:共青团服务管理。

文化站工作职责:文化服务、组织、档案。

武装部工作职责:边境管理、人民武装相关工作 。

信访办工作职责:上访,矛盾纠纷排查化解。

宣传办工作职责:宣传信息编发、新闻媒体投稿、精神文明。

园林环卫工作职责:园林工作、环境卫生工作。

征收办工作职责:房屋征收、拆迁安置。

住房保障办工作职责:低收入家庭住房保障工作、廉租住房、公共租赁住房管理。

综治办工作职责:社会综合治理、社会稳定。

组织办工作职责:党建工作、人事管理 、远程教育、组织建设、“访惠聚”。

畜牧兽医站工作职责:牧畜疾病防治工作。

温泉县博格达尔镇人民政府2019年度,实有人数124人,其中:在职人员124人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县博格达尔镇人民政府部门决算包括:温泉县博格达尔镇人民政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3555.05万元,与上年相比,减少436.59万元,降低10.94%,主要原因是:项目减少。本年支出3514.72万元,与上年相比,减少593.98万元,降低14.46%,主要原因是:项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3555.05万元,其中:财政拨款收入2155.03万元,占60.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1400.02万元,占39.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3514.72万元,其中:基本支出1668.29万元,占47.47%;项目支出1846.43万元,占52.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2155.03万元,与上年相比,减少660.96万元,降低23.47%。主要原因是:项目减少。财政拨款支出2095.56万元,与上年相比,减少725.95万元,降低25.73%,主要原因是:项目减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1513.44万元,决算数2155.03万元,预决算差异率42.39%,主要原因是:年终绩效奖励金、正升工资及补发、年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1513.44万元,决算数2095.56万元,预决算差异率38.46%,主要原因是:年终绩效奖励金、正升工资及补发、年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2088.81万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行1243.13万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.38万元;

2013499其他统战事务支出3.30万元;

2059999其他教育支出186.07万元;

2070199其他文化和旅游支出5万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.33万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.21万元;

2080802伤残抚恤40.32万元;

2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.24万元;

2081901城市最低生活保障金支出126.59万元;

2101401优抚对象医疗补助0.09万元;

2130104事业运行33.23万元;

2130152对高校毕业生到基层任职补助2.33万元;

2130199其他农业支出39.33万元;

2299901其它支出231.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.89万元,其中:

人员经费1348.64万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费94.25万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.57万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是精简开支,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是精简开支,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出6.97万元,占81.33%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是精简开支,厉行节约;公务接待费支出1.60万元,占18.67%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是精简开支,厉行节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2019年本单位无因公出国(境)业务。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.97万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款、车辆保险费、过路费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。

公务接待费1.60万元,开支内容包括正常值班备勤工作餐。单位全年安排的国内公务接待50批次,320人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.27万元,决算数8.57万元,预决算差异率-16.56%,主要原因是:精简开支,厉行节约其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年无因公出国(境)业务;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年无公务用车购置业务;公务用车运行费预算数8.67万元,决算数6.97万元,预决算差异率-19.61%,主要原因是:精简开支,厉行节约公务接待费预算数1.60万元,决算数1.60万元,预决算差异率0%,主要原因是:精简开支,厉行节约

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9.12万元,与上年相比,减少45.88万元,降低83.42%,主要原因是:项目减少。政府性基金预算支出6.75万元。与上年相比,减少45.62万元,降低87.11%,主要原因是:项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县博格达尔镇人民政府机关运行经费支出94.25万元,比上年减少47.01万元,降低33.17%,主要原因是贯彻勤俭节约要求。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额54.03万元,其中:政府采购货物支出40.32万元、政府采购工程支出13.71万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋3493.09(平方米),价值425.42万元。车辆9辆,价值288.27万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:园林环卫用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目25个,共涉及资金1923.58万元。

预算绩效管理取得的成效:一是强化绩效意识。认真贯彻落实预算绩效管理的相关文件精神,严格执行“花钱必问效,无效必问责”的管理要求,紧盯中心工作,紧盯绩效目标,多措并举、综合施策、系统开展预算绩效管理。二是细化绩效管理。将绩效目标细化到每项资金,将管理责任分解到处具体到人,大大提高了绩效管理的可操作性。三是积极推行“制度+技术”。借助财政绩效管理系统跟踪资金流向与使用情况,将有限的资金用到刀刃上,让每一分预算都发挥出尽可能大的效用。

发现的问题及原因:一是预算绩效管理观念淡薄,缺乏主动性。当前预算绩效管理实施时间短、基础弱,能借鉴经验不多,理念扎根不深。二是预算绩效管理的组织架构不够完善,缺乏统筹性。预算绩效管理组织架构存在缺乏完备性、科学性的现状,同时缺乏管理人才,对工作人员的技术能力 提升不够重视。三是绩效预算编制缺乏前瞻性,预算编制工作有待细化,合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强

下一步改进措施:一是强化预算绩效意识,树立科学的预算绩效管理理念,充分认清预算绩效管理的重要性,确立“财政的钱是取之于民用之于民的理念,更要形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,提高财政资金的使用效果。二是建立预算绩效管理体系,明确主体责任,细化权责运行,完善各项制度。注重加强人才培养,建立预算绩效管理人才保障体系。三是建立以解决个体问题为导向的管理模式,使预算绩效管理目标立足于防范风险而不是立足于当下的成本效益,从而使绩效目标的设置更具持久性,对资金采取实时动态的“双监控”,避免造成资金闲置或损失浪费的问题,确保资金的专款专用和安全高效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。(见附件)

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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