温泉县自然资源局2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县自然资源局2019年度部门决算

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,编制自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。开展自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。开展自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和计划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施工作。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,并监督城乡规划政策的实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责开展土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并实施有关规范性文件,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作。负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展县自然资源局有关行政执法工作。

(十四) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施,监督执行国家和自治区标准,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。

(十五) 组织林业和草原及其生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防疫、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(十六) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理,组织、指导林地、草地管理工作;开展国家、地方公益林划定和管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,编制湿地保护规划和地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(十七) 负责监督管理荒漠化防治工作,组织开展荒漠调查,编制防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划、地方标准和技术规程并监督实施;承担建设项目对土地沙化影响的审核工作,监督管理沙化土地的开发利用;组织沙尘暴灾预防和应急处置。

(十八) 负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见;监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(十九) 负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划,参与自然保护地法规的编制;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、沙漠公园、森林公园等规划、申报、建设和特许经营等工作;负责本县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;提出新建、调整自然保护地审核建议并按程序报批;组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作;负责生物多样性保护相关工作。

(二十) 负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施;指导农村集体林地承包经营和流转工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(二十一) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施;组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(二十二) 指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十三) 指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,指导实施国家、自治区防护标准,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请本县应急管理局,以本县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(二十五)监督管理林业和草原本县级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、本县财政性资金安排建议,按规定权限,审核本县规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十六)负责林业和草原科技、教育工作,指导林业和草原人才队伍建设;在有关部门的领导下,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履行有关工作。

(二十七)查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(二十八) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(二十九) 职能转变。县自然资源局切实落实好中央、自治区、自治州和县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

温泉县自然资源局2019年度,实有人数104人,其中:在职人员73人,离休人员0人,退休人员31人。

从部门决算单位构成看,温泉县自然资源局部门决算包括:温泉县自然资源局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3497.7万元,与上年相比,增加2956.29万元,增长546.04%,主要原因是:机构改革,单位合并,项目资金增加。本年支出3157.87万元,与上年相比,增加2123.69万元,增长205.35%,主要原因是:机构改革,单位合并,项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3497.7万元,其中:财政拨款收入2744.61万元,占78.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入753.09万元,占21.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3157.87万元,其中:基本支出1167.62万元,占36.97 %;项目支出1990.25万元,占63.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2744.61万元,与上年相比,增加2186.69万元,增长391.94%。主要原因是:机构改革,单位合并,项目资金增加。财政拨款支出2556.01万元,与上年相比,增加2014.6万元,增长372.1%,主要原因是:机构改革,单位合并,项目资金增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数883.99万元,决算数2744.61万元,预决算差异率210.48%,主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加,项目资金增加。财政拨款支出年初预算数883.99万元,决算数2556.01万元,预决算差异率189.14%,主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加,项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2556.01万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.66万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元;

2110399其他污染防治支出0.93万元;

2110499其他自然生态保护支出65.82万元;

2110602退耕现金42.78万元;

2110804退牧还草工程建设157.21万元;

2119901其他节能环保支出39.75万元;

2130135农业资源保护修复与利用7.14万元;

2130205森林培育337.42万元;

2130209森林生态效益补偿135.28万元;

2130210自然保护区等管理382.03万元;

2130212湿地保护200.00万元;

2130227贷款贴息7.50万元;

2130234防灾减灾9.68万元;

2130504农村基础设施建设24.12万元;

2200101行政运行915.26万元;

2200105土地资源调查10.00万元;

2200109自然资源调查101.57万元;

2200199其他自然资源事务支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.79万元,其中:

人员经费968.66万元,包括:基本工资340.28万元、津贴补贴291.57万元、奖金0.13万元、绩效工资1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.66万元、职业年金缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费55.14万元、公务员医疗补助缴费18.38万元、其他社会保障缴费17.49万元、住房公积金73.52万元、其他工资福利支出4.07万元、退休费3.37万元、抚恤金23.67万元、生活补助0.89万元、医疗费补助16.17万元、奖励金1.46万元、其他对个人和家庭的补助6.48万元。

公用经费61.13万元,包括:办公费3.12万元、水费0.7万元、电费0.9万元、邮电费2.12万元、取暖费10.06万元、差旅费5.69万元、维修(护)费1.27万元、租赁费0.72万元、公务接待费3.47万元、工会经费3.79万元、福利费7.07万元、其他交通费用22.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.27万元,比上年增加39.53万元,增长1444.70%,主要原因是机构改革,单位合并,“三公”经费升高。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出38.81万元,占91.81%,比上年增加37.07万元,增长2130%,主要原因是:是机构改革,单位合并;公务接待费支出3.47万元,占8.20%,比上年增加2.47万元,增长247%,主要原因是:是机构改革,单位合并。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费38.81万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费38.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。

公务接待费3.47万元,开支内容包括:上级督导检查工作接待。单位全年安排的国内公务接待56批次,1366人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25万元,决算数42.27万元,预决算差异率68.96%,主要原因是:机构改革,单位合并,“三公”经费升高。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务用车运行费预算数21万元,决算数38.81万元,预决算差异率84.81%,主要原因是:机构改革,单位合并,“三公”经费升高;公务接待费预算数4万元,决算数3.47万元,预决算差异率-13.25%,主要原因是:严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县自然资源局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出61.13万元,比上年增加25.36万元,增长70.9%,主要原因是是机构改革,单位合并。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋2,912.00(平方米),价值1028.93万元。车辆27辆,价值1095.55万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是:供管护人员使用的摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目25个,共涉及资金3035.61万元。预算绩效管理取得的成效:一是完善制度,把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识;二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合,对专项资金使用效果好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法予以宣传推广;对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的,除依法追究部门责任外,还视情况调整项目或相应调减项目预算。发现的问题及原因:一是预算绩效管理工作体系不完善,单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视程度不够;二是绩效目标管理系统不够健全,没有完善的法律法规做保障,缺乏合理、统一的目标指标体系,使得绩效目标的设定不科学。下一步改进措施:一是加强学习,明确职责,认真组织学习预算绩效管理的规章制度;二是科学设置绩效目标,结合具体工作任务,设立单位整体绩效目标和项目绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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