温泉县水利局2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县水利局2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.拟定县水行政的发展战略和中长期规划,并依法监督实施。

2.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测县内地表水、地下水的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

5.组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁县境内水事纠纷。

6.拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施,对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审查小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织推广水利、水电、水产技术;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织全县河流、山溪泉水的治理和开发;组织、指导水利工程的安全监管。

9.指导农牧水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、乡村人畜饮水供水和节水灌溉等工程建设工作。

10.组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治,组织实施水土保持“两费”征收制度。

11.负责水利、水电和水产方面的科技工作;指导全县水利队伍建设。

12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作。

13.负责全县渔业资源的保护, 增殖、开发和合理利用, 发展人工养殖和水产业实用技术的推广应用, 搞好渔政执法管理, 保障渔业生产者的合法权益。

14.承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县水利局2019年度,实有人数18人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县水利局部门决算包括:温泉县水利局(本级)决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入16689.82万元,与上年相比,增加3770.06万元,增长29.18%,主要原因是:项目资金增加。本年支出17166.57万元,与上年相比,增加5163.53万元,增长43.02%,主要原因是:上年项目资金结转支出及本年项目增加,支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入16689.82万元,其中:财政拨款收入11674.59万元,占69.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5015.22万元,占30.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出17166.57万元,其中:基本支出249.69万元,占1.45%;项目支出16916.88万元,占98.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11674.59万元,与上年相比,增加3197.62万元,增长37.72%。主要原因是:项目资金增加。财政拨款支出12239.17万元,与上年相比,增加4678.93万元,增长61.89%,主要原因是:上年结转项目资金本年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数16689.82万元,决算数11674.59万元,预决算差异率-30.05%,主要原因是:项目资金调整。财政拨款支出年初预算数17867.64万元,决算数12239.17万元,预决算差异率-31.5%,主要原因是:项目资金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出12239.17万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.58万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元;

2130301行政运行200.53万元;

2130316农田水利2145.93万元;

2130335农村人畜饮水6000万元;

2130399其他水利支出857.65万元;

2130504农村基础设施建设3000万元;

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.59万元,其中:

人员经费215.53万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费10.06万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.58万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照八项规定执行,控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项收支;公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,占84.18%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制公车使用,能不派车就不派车,提高了公车使用效率,处理公共事务的能一次性处理的多项事务一次性处理,完善公车管理制度,加油卡做到规范严格使用;公务接待费支出0.25万元,占15.82%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是制定完善了公务接待管理制度,严格控制陪餐人员数量,严控签单消费,有效节约了公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项收支。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.33万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油及维修费用等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.25万元,开支内容包括项目工程实施过程中的监督检查等公务就餐及维稳值班就餐。单位全年安排的国内公务接待18批次,46人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元,决算数1.58万元,预决算差异率-12.22%,主要原因是:单位认真执行中央八项规定,对公车使用严格管控,严把接待关,不超标准接待。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项收支;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项收支;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.33万元,预决算差异率-11.33%,主要原因是:严格控制公车使用,能不派车就不派车,提高了公车使用效率,处理公共事务的能一次性处理的多项事务一次性处理,完善公车管理制度,加油卡做到规范严格使用;公务接待费预算数0.3万元,决算数0.25万元,预决算差异率-16.67%,主要原因是:制定完善了公务接待管理制度,严格控制陪餐人员数量,严控签单消费,有效节约了公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县水利局机关运行经费支出10.06万元,比上年减少20.02万元,降低66.55%,主要原因是机构改革,单位分立,人员减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额767.2万元,其中:政府采购货物支出142万元、政府采购工程支出286万元、政府采购服务支出339.2万元。

授予中小企业合同金额767.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额767.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1117(平方米),价值58.95万元。车辆2辆,价值44万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个,共涉及资金17541.32万元。预算绩效管理取得的成效:一是全年完成水利投资16916.88万元,比2018年10642万元增长了58.96%。其中:中央投资13916.88万元,地方政府债券3000万元;二是制定温泉县河湖三年整治行动方案,分解河湖整治任务清单,系统解决河湖存在的突出问题。开展河湖四乱专项整治行动,年内各级河湖长累计巡河湖568人次,各部门、各乡镇、和兵地之间协调联动,共出动人员200余名,机械100余辆,累计回填砂石料5000立方米,拆除河道管理范围内违章建筑物56处,通过全县各级各部门共同努力,温泉县河湖管理范围内倾倒垃圾、堆弃固体废弃物及乱占、乱堆、乱建现象得以有效整治,非法采砂场全部关停,环境得到有效改善,水质得到明显提高,博尔塔拉河温泉段流域水质在类以上,全县水功能区达标率100%;三是全面落实最严格的水资源管理制度,2019年温泉县用水总量2.4019亿立方米,较去年下降3423.11万立方米;严格落实《自治州井电双控取用地下水管理办法》、《自治州地下水资源管理办法》,采取井电双控措施严格管理取用地下水行为;严格按照用水总量控制指标进行取水许可审批,对达到和超过用水总量的进行限批,严格执行《自治州计划用水管理办法》,进一步规范了用水定额;征收水资源费312万元,完成年度任务300万元的104%。四是防汛抗旱工作。一是落实责任制。严格执行每日24小时值班制度和报汛报旱制度,累计发布20余条极端天气预警,开展河道防洪工程、水库渠首等工程设施及堤防险工险段隐患排查10次,发现隐患问题20处并督促整改,确保度汛安全。二是群测群防体系建设情况。利用中国水周防灾减灾宣传日,对广大人民群众以发放宣传画、播放语音及现场讲解方式宣传了《中华人民共和国水法》、全面推行河长制等内容。三是落实防汛物资。县防洪办储备防洪袋3.7万条,铅丝笼300卷,铲车1辆,挖掘机1台,工程车1辆。四是完成全县16个自动站点的巡查维护工作3次,保证监测预警平台运行正常。五是安全生产管理。我局始终将水利安全生产工作作为重中之重,全力采取措施,不断予以加强。一是成立了领导小组,制定完善制度,明确责任人员,多次督查施工企业形成行之有效的安全、文明施工制度。二是加强日常安全生产监督检查和巡查力度,联合应急管理局对全县16个水情、雨情监测站,水毁工程修复段进行了全面排查维护。对督查中发现的水库隐患问题进行持续不断的监督整改,已全部完成隐患销号。同时加强对水库、水电站、渠首等已成水利工程的安全运行管理,督促完善相关制度和操作规程。三是按照山洪灾害防治要求,组织开展了县域内3座水库近300人20余辆车参与的防汛抢险应急演练。2019年全县水利系统实现安全生产零事故。六是水土保持工作。一是配合自治州水利局编制了《博尔塔拉蒙古自治州水土保持规划(2016-2030年)》。该规划包含了温泉县的水土保持规划的所有内容,不再单独编制;二是编制了《温泉县查干萨依沟水土保持综合治理工程实施方案》,目前该项目已经送自治区水利厅报批,投资规模1500万元,治理水土流失面积10.4平方公里。三是全年共完成水土流失治理面积2km2,完成投资450万元。利用春秋两季开展的植树造林活动,完成植树造林面积3000亩,投资450万元。七是农业综合水价改革工作。2018年年初,农业综合水价改革工作全面启动,完成了调查摸底工作,2019年2月编制了《农业综合水价改革》实施方案,目前农业水价达到2015年维护运行成本,由于我县为非试点县,改革工作为5-8年完成,目前正在按照时间节点推进。八是精准扶贫水费减免情况。已减免170户扶贫户种植4062.1亩,159.0525万立方米,21.8032万元。

发现的问题及原因:一是在对学习贯彻落实习近平总书记关于水利工作重要论述还不够透彻;二是技术力量薄弱,专业人才匮乏,水利建设技术保障问题亟待解决;三是农村饮水管理机制不到位,管理人员不足,待遇偏低;四是开展水利前期规划经费不足等。针对以上问题,我们将坚持问题导向,着力加以解决。

下一步改进措施:一是主动谋划,做好项目实施工作。续建项目:安格里格镇中型灌区节水配套改造项目,呼和托哈种畜场、安格里格镇牧区节水灌溉项目工程已于3月18日开工实施,计划4月10日完成,确保冬麦春灌不受影响。 新建项目:1、温泉县查干屯格乡山洪沟(巴彦萨依、吐尔根)治理工程已完成招标,4月5日进场施工。2、温泉县安全饮水维修养护实施方案已批复,计划4月7日完成政府采购。3、温泉县小型水库维修养护工程已于3月24日完成招投标,计划月底开工。4、山洪灾害防治及维修养护项目已完成政府采购。

二是抓项目前期规划储备工作。1、温泉县南线一体化供水工程项目初步设计已委托博州水利水电勘测设计院设计,目前初步设计已完成,待评审。2、温泉县二干渠中型灌区改造项目、温泉县扎勒木特乡和昆得仑牧场牧区节水灌溉项目实施方案已编制完成,待审批。

三是实施最严格水资源管理,保障经济社会可持续发展。切实把水资源作为最大刚性约束。在全县范围内对用水供需情况进行再核查、再论证,对非法开荒地、超开土地严格停止供水,对地表水源覆盖区域坚决封停取用地下水机电井;出台《温泉县节水行动实施方案》,推进国家节水行动方案在温泉的具体实施;切实抓好退地减水工作,持续开展水资源结构调整,促进水资源向高效益倾斜;加强取水口监督管理,建立重点取水口名录及台账,完善水资源论证及取水审批。加大水资源费的征收力度,做到应收尽收。

四是围绕水生态,全力推进河湖长制工作。强化对河流湖泊的监管。突出抓好三年河湖整治行动,落实河湖整治任务清单确定各项整治任务和举措,系统解决河湖存在的突出问题;继续推动各级河湖长常态化开展河湖巡查工作,加快河湖岸线管理利用规划编制工作,尽快划定河湖管理范围,建立数据库,加强河湖空间管控。加强河流生态基流管理,逐步恢复水生态功能。

五是继续推进城乡供水一体化。按照十四五规划思路,积极推进温泉县南部三个乡镇场城乡一体化工程建设。以打造自治区供水示范县为目标推进工程建设,切实提高全县供水模式水平。按照自治区产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求,制订一套切实可行的管理办法。完成水价测算工作,确保工程良性运行。

六是加强水旱灾害防御工作,确保防汛抗旱取得实效。一是加强对防汛抗旱工作的指导规划,认真落实各项汛前治理措施、汛中防御措施、汛后救灾措施;抓好城市防洪防涝设施、重点河流、水利工程、重点山洪沟安全隐患排查工作,进一步提高全县防洪安全保障能力。抓好落实行政首长负责制和重点工程安全度汛责任制;把山洪沟、中小河流及各地行洪通道的疏浚疏通作为降低和避免洪涝灾害最关键、最有效的措施着力抓好,联合县应急管理局认真落实防汛物资储备工作及抢险机械、抢险人员的准备及联络工作。二是抓好水库管理工作,再次排查落实水库安全管理责任,保障三个责任人三个预案审批和更新及时;在日常的工作中,不断加强大坝的安全监测、巡逻检查和安全保卫;要求水库管理单位严格按照批准的方案安全蓄水,严禁超水位蓄水;完善水库的防汛应急预案,汛前开展防洪预案项目演练,提高预案可操作性。三是完善山洪灾害防治非工程措施预警平台,全面提高山洪灾害防御能力。四是进一步完善水利、水文、气象、应急部门的会商制度和联合分析、预测机制,强化报汛报旱制度,提高洪旱预测的准确性和及时性,为科学指导防汛抗旱提供依据。做好春季水库蓄水工作,严格执行库水使用计划,把库水用在抗旱关键时期,确保水库调节灌溉能力发挥实效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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