温泉县农牧业机械管理局2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县农牧业机械管理局2019年度部门决算

公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、 贯彻执行国家、自治区、自治州有关农牧业机械管理的法律法规和方针政策;拟订农牧业机械化中长期发展规划并组织实施。

2、 研究提出农牧业机械化发展重点方向、重点技术措施、产业政策,经批准后组织与监督实施。

3、组织实施农机行业的科研、技术推广等工作;负责重大农牧业机械化技术项目的论证、申报立项及实施;开展县内外技术交流与合作。

 4、 负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动,开展农机化社会化服务。

5、 指导农机安全监理工作,会同有关部门对农机标准、质量、收费等实行监督检查。

6、 负责拟订农机教育培训规划和计划,并会同有关部门组织实施;管理和指导农机校的教育培训工作;指导农机合作社和专业协会工作。

7、 承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县农牧业机械管理局2019年度实有人数26人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县农牧业机械管理局部门决算包括:温泉县农牧业机械管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入477.66万元,与上年相比,减少213.52万元,降低30.89%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。本年支出526.09万元,与上年相比,减少123.15万元,降低18.97%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入477.66万元,其中:财政拨款收入380.12万元,占79.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入97.53万元,占20.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出526.09万元,其中:基本支出422.09万元,占80.23%;项目支出104万元,占19.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入380.12万元,与上年相比,减少288.78万元,降低48.38%。主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。财政拨款支出380.12万元,与上年相比,减少222.37万元,降低36.91%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数388.43万元,决算数380.12万元,预决算差异率-2.14%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。财政拨款支出年初预算数388.43万元,决算数380.12万元,预决算差异率-2.14%,主要原因是:农机购置补贴项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出380.12万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.02万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元;

2130104事业运行328.10万元;

2130199其他农业支出3.00万元;

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.12万元,其中:

人员经费358.27万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费13.85万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.24万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照八项规定减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照八项规定减少开支;公务用车购置及运行维护费支出0.14万元,占58.33%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照八项规定减少开支;公务接待费支出0.1万元,占41.67%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照八项规定减少开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容:无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.14万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.1万元,开支内容包括国内接待,来访人员就餐等。单位全年安排的国内公务接待6批次,32人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.7万元,决算数0.24万元,预决算差异率-65.71%,主要原因是:严格按照八项规定减少开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置预算;公务用车运行费预算数0.5万元,决算数0.14万元,预决算差异率-72%,主要原因是:严格按照八项规定减少开支;公务接待费预算数0.2万元,决算数0.1万元,预决算差异率-50%,主要原因是:严格按照八项规定减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县农牧业机械管理局(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出13.85万元,比上年减少1.43万元,降低9.36%,主要原因是严格按照八项规定减少开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋484.18(平方米),价值45.30万元。车辆2辆,价值20.03万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金104万元。预算绩效管理取得的成效:一是进一步推动农机监理规范化建设,不断提高农机监理人员业务素质,改善服务态度,增强服务意识,规范各项业务程序;二是提高农机化装备、安全服务水平,为全县农业安全生产创造一个良好安全环境。发现的问题及原因:一是沟通不畅,反馈不及时。未形成有效的数据反馈机制,存在各科室数据反馈不及时的情况;二是年初绩效指标设置与年末绩效目标考评存在差异化,部分项目资金的数据实时变化较大,导致年初绩效目标的设置存在不合理,设置年初绩效目标人员对绩效目标设定不合理。下一步改进措施:一是加强与各科室的沟通,完善绩效监控管理制度;二是加强对业务人员绩效目标工作的培训与管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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