新疆博州温泉县畜牧兽医站2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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新疆博州温泉县畜牧兽医站2019年度部门

决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织实施温泉县动物疫病的检测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作

2、提出全县动物疫病防控技术方案,为动物疫病预防提供技术支持和指导。

3、承担动物产品安全检测、动物防疫质量检测;发布动物疫情预警预报信息、动物产品安全检测和动物防疫质量检测结果。

4、负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作。

5、负责兽用生物制品的计划供应,提供兽医药品器械服务,承担动物疫病诊疗工作。

6、贯彻执行国家、区、州有关畜禽品种改良的政策、法律、法规,拟定并组织实施温泉县畜禽品种改良规划和计划。

7、承担种畜禽质量安全监督与管理、畜牧业良种和技术推广,饲养管理技术推广服务、畜禽资源保护与开发利用、畜牧技术支撑体系建设以及公益性事业职能。

8、承办温泉县畜牧兽医局交办的其他事项。

根据上述职能,温泉县畜牧兽医站设4个内设机构,即办公室、动物疫情监测办公室、兽医技术服务办公室、畜牧办公室等4个股室:

1、办公室

组织协调单位日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作;负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作;承办领导交办的其他事宜。

2、动物疫情监测办公室

负责组织实施动物疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;负责开展畜禽疫病防疫质量检测和技术指导工作,并汇报监测结果;拟定并组织实施县、乡、村的标准化免疫程序。

3、兽医技术服务办公室

负责拟定并组织实施动物疫病控制技术方案;负责畜禽重大疫病应急技术的指导;负责畜禽生物制品及兽药器械的计划供应;负责对动物疑难杂症的诊疗;负责县、乡、村兽医技术人员的培训工作。

4、畜牧办公室

负责畜牧项目的前期调研、材料收集汇总和分析、组织项目申报和技术评审等工作;负责制定全县畜禽品种改良发展规划和计划,组织实施畜禽品种改良遗传资源调查、引进、保护和利用;负责开展饲养管理技术推广、新技术培训和农牧民畜牧技术培训等工作;负责畜禽品种改良冷链体系的运行管理工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县畜牧兽医站2019年度,实有人数26人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县畜牧兽医站部门决算包括:温泉县畜牧兽医站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入409.27万元,与上年相比,增加23.08万元,增长5.98%,主要原因是:动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良经费增加。本年支出402.63万元,与上年相比,增加40.04万元,增长11.04%,主要原因是:新增4人人员经费增加,动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良补助项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入409.27万元,其中:财政拨款收入374.77万元,占91.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入34.5万元,占8.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出402.63万元,其中:基本支出362.32万元,占89.99%;项目支出40.31万元,占10.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入374.77万元,与上年相比,增加72.65万元,增长24.05%。主要原因是:新增4人人员经费增加,动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良补助项目经费增加。财政拨款支出364.07万元,与上年相比,增加71.21万元,增长24.32%,主要原因是:新增4人人员经费支出增加,动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良补助项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数298.03万元,决算数374.77万元,预决算差异率25.75%,主要原因是:新增4人人员经费、动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良补助项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数298.03万元,决算数364.07万元,预决算差异率22.16%,主要原因是:新增4人人员经费、动物防疫体系动物疫病与畜牧品种改良补助项目经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.07万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130104事业运行276.23万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.98万元;

2130201行政运行0.7万元;

2130108病虫害控制36.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出327.82万元,其中:

人员经费316.27万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.54万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.64万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,占69.51%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制经费;公务接待费支出0.5万元,占30.49%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.14万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.5万元,开支内容包括工作就餐支出等。单位全年安排的国内公务接待35批次,76人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元,决算数1.64万元,预决算差异率-18%,主要原因是:严格按照中央及自治区相关规定,严格把控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置费预算;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.14万元,预决算差异率-24%,主要原因是:严格按照中央及自治区相关规定,严格把控公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温泉县畜牧兽医站日常公用经费11.54万元,比上年减少1.4万元,降低10.82%,主要原因是上年有追加公用经费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值36.16万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金69.6万元。预算绩效管理取得的成效:主要产出和效果:一是我县重大动物疫病防治与监测达到95%以上,进一步提高对各种动物疫病的防控能力,减少动物疫病的发生,保证牲畜健康生长、发育、确保畜产品的质量好。二是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平衡抗体格率年保持70%以上。发现的问题及原因:一是基层防疫设施条件仍然落后,导致防疫效率低,工作质量不高;二是兽医工作人员新知识、技术的掌握与运用方面相对薄弱,县、乡级动物卫生监督队伍普遍存在人员不足、老化、执法力量逐年减弱的问题,难以有效承担日益增加的监管任务。下一步改进措施:一是建议自治区能适当增大项目资金,进一步加大基层畜牧兽医站基础设施建设的投入力度,同时,将活畜交易市场、牲畜定点屠宰场、药浴池建设、动物防疫保定架购置等纳入动物防疫体系建设项目予以支持;二是建议自治区制定一些有效措施,在兽医科技人员培训上加大政策和资金的投入力度,以多种形式加大技术培训,进一步充实基层兽医科技含量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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