温泉县农业技术推广站2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县农业技术推广站2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全县农业技术推广项目的组织、实施、管理。

2、负责全县粮、经、草等农作物新品种的引进,新技术的试验、示范、研究与推广。

3、负责全县农牧民科技培训。

4、负责对全县农机推广体系进行管理。

5、负责全县土壤、肥料、质量监督与测土配方施肥实验、示范相关技术的推广普及工作。

6、负责农作物病、虫、草、鼠害等预测预报及防治工作。

7、负责实施《农业技术推广法》,《植物检疫条例》及《农药管理条例》的贯彻与执行。

8、负责全县设施农业相关技术服务。

9、负责全县农业生产的技术指导。

根据上述职责,温泉县农业技术推广站设3个内设机构:

(一)办公室

组织协调单位的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、财务、档案、保密、信访等工作;负责精神文明、计划生育、综合治理等工作;承办站领导交办的其他工作事项。

(二)综合业务室

承担粮油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、实验、示范、推广和组装集成工作;指导乡镇场农业技术推广站开展农业技术推广工作;承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作;组织实施国家、自治区和自治州重大植保推广项目;协助植物资源的检疫、保护等工作;负责肥料实验、示范、推广工作,指导农民科学施肥;开展农田地里监测;承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、实验、示范和推广工作。

(三)化验室

承担土壤、植株等分析化验工作,开展土壤肥力动态监测;承担植物昆虫标本的采集、分类、制定,农作物病虫草鼠害鉴定。

二、机构设置及人员情况

温泉县农业技术推广站,下设4个处室,分别是:办公室、土肥室、植保室、农技推广室。

温泉县农业技术推广站2019年度,实有人数19人,其中:在职人员18人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县农业技术推广站部门决算包括:温泉县农业技术推广站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入471.05万元,与上年相比,增加149.19万元,增长46%,主要原因是:2019年项目资金增加。本年支出456.29万元,与上年相比,增加134.43万元,增长42%,主要原因是:2019年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入471.05万元,其中:财政拨款收入266.04万元,占56%;上级补助收入00万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入205.01万元,占44%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出456.29万元,其中:基本支出235.15万元,占52%;项目支出221.14万元,占48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入266.04万元,与上年相比,减少19.17万元,降低7%。主要原因是:2019年财政拨款项目收入减少。财政拨款支出266.04万元,与上年相比,减少285.46万元,降低52%,主要原因是:2019年财政拨款项目支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数194.07万元,决算数266.04万元,预决算差异率37%,主要原因是:2019年后期追加项目预算收入。财政拨款支出年初预算数194.07万元,决算数266.04万元,预决算差异率37%,主要原因是:2019年后期追加项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.04万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元;

2130106 科技转化与推广服务184.95万元;

2130119 防灾救灾20万元;

2130199  其他农业支出31万元;

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.04万元,其中:

人员经费202.6万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.44万元,包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.26万元,比上年减少2.48万元,降低90%,主要原因是财政拨款公车运行费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,占38%,比上年减少2.38万元,降低96%,主要原因是财政拨款公车运行费用减少;公务接待费支出0.16万元,占62%,比上年减少0.1万元,降低38%,主要原因是2019年度检查工作就餐减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.16万元,开支内容包括检查工作就餐等。单位全年安排的国内公务接待5批次,62人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元,决算数0.26万元,预决算差异率-35%,主要原因是:2019年度检查工作就餐减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置费预算;公务用车运行费预算数0.1万元,决算数0.1万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按预算执行;公务接待费预算数0.3万元,决算数0.16万元,预决算差异率-47%,主要原因是:2019年度检查工作就餐减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温泉县农业技术推广站(事业单位)日常公用经费7.44万元,比上年减少3.01万元,降低29%,主要原因是办公费、电费等支出减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋700(平方米),价值96.2万元。车辆3辆,价值64.26万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:自治区配送的植保调查车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金235.5万元。为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,建立科学、合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。2019年,温泉县农业技术推广站积极开展工作,预算绩效管理取得了较好的成效。预算绩效管理取得的成效:一是完善制度,把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识;二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合,对专项资金使用效果好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法予以宣传推广;对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的,除依法追究部门责任外,还视情况调整项目或相应调减项目预算。发现的问题及原因:一是预算绩效管理工作体系不完善,单位领导队绩效评价工作结果应用了解和重视程度不够;二是绩效目标管理系统不够健全,没有完善的法律法规做保障,缺乏合理、统一的目标指标体系,使得绩效目标的设定不科学。下一步改进措施:一是加强学习,明确职责,认真组织学习预算绩效管理的规章制度;二是科学设置绩效目标,结合具体工作任务,设立单位整体绩效目标和项目绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

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