温泉县农村合作经济经营管理局2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县农村合作经济经营管理局2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、自治州有关农村经济工作的法律法规和方针政策,拟订农业和农村经济发展中长期规划并组织实施。贯彻执行国家、自治区、自治州有关农村经济工作的法律法规和方针政策,拟订农业和农村经济发展中长期规划并组织实施。

(2)承担完善农村经营管理体制的责任,提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导监督减轻农牧民负担和村民筹资酬劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理,指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

(3)加强农村土地流转指导,积极稳妥推进农村土地适度规模经营。

二、机构设置及人员情况

温泉县农村合作经济经营管理局2019年度,实有人数11人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员4人(由养老保险基金发放养老金)。

从部门决算单位构成看,温泉县农村合作经济经营管理局部门决算包括:温泉县农村合作经济经营管理局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入175.35万元,与上年相比,减少167.6万元,降低48.87%,主要原因是:本年度项目资金减少。本年支出175.35万元,与上年相比,减少192.6万元,降低52.34%,主要原因是:一是本年度项目资金减少。二是年中1人退休,工资及相关人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入175.35万元,其中:财政拨款收入161.08万元,占91.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.27万元,占8.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出175.35万元,其中:基本支出111.45万元,占63.56%;项目支出63.9万元,占36.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入161.08万元,与上年相比,减少51.59万元,降低24.26%。主要原因是:本年度项目资金减少。财政拨款支出161.08万元,与上年相比,减少76.59万元,降低32.23%,主要原因是:一是本年度项目资金减少。二是年中1人退休,工资及相关人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数100.4万元,决算数161.08万元,预决算差异率60.44%,主要原因是:年初未将项目纳入预算范围。财政拨款支出年初预算数100.4万元,决算数161.08万元,预决算差异率60.44%,主要原因是:年初未将项目纳入预算范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出161.08万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元;

2130104事业运行90.44万元;

2130199其他农业支出54.9万元;

2299901其他支出5万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.18万元,其中:

人员经费94.1万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.08万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.03万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是业务工作量用车尽量减少、落实国家节能减排政策,减少公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占80.58%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是业务工作量用车尽量减少、落实国家节能减排政策,减少公务用车。公务接待费支出0.2万元,占19.42%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是力行节约,控制支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆保险费、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.2万元,开支内容包括上级单位检查指导工作接待。单位全年安排的国内公务接待3批次,35人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元,决算数1.03万元,预决算差异率-14.17%,主要原因是:力行节约,精减支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置费;公务用车运行费预算数1万元,决算数0.83万元,预决算差异率-17%,主要原因是:力行节约,精减支出;公务接待费预算数0.2万元,决算数0.2万元,预决算差异率0%,主要原因是:力行节约,精减支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温泉县农村合作经济经营管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出7.08万元,比上年增加1.45万元,增长25.75%,主要原因是归还历年欠款。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值14.98万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金63.9万元。预算绩效管理取得的成效:一是明确工作机制,形成齐抓共管、全力推进的工作局面,各部门严格配合,确保工作不出现纰漏;二是规范目标流程,确保资金支付安全,严格按照财务规定制度落实,确保资金使用所产生的效益最大化。三是科学编制目标,确保县级资金的落实,使各项工作的开展得到了有效的保障,并使工作效率得到了提升,工作质量得到保证。发现的问题及原因:一是认识不到位,对绩效评价了解的不够透彻、不够全面。二是绩效管理理念尚未牢固树立,绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施:一是不断提高单位工作人员的绩效管理意识;二是进一步完善绩效管理过程监控制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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