温泉县退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县退役军人事务局2019年度部门决算

公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治管理保障和安置优抚等政策法规工作,制定具体实施方案并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主挥业、自主就业退役军人服务管理工作;依据自治区、自治州退役军人留疆安置优惠政策,拟订县退役军人留温安置优惠优待政策;促进退役军人留在新疆、留在博州、留在温泉、奉献基层;配合自治区、自治州做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3、组织实施退役军人教育培训工作;协调调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

4、抓好自治区、自治州关于退役军人特殊保障政策的组织落实,并会同有关部门制定落实的具体措施。

5、组织落实移交地方的离休退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,依据自治区、自治州有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的 规划政策,指导各乡镇场及相关机构抓好具体实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,指导军供服务保障工作。

7、组织落实拥军属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待策并抓好具体实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,梳理上报典型线索。

 9、指导并监督检査各乡镇场及相关机构退役军人法律法规和政策措施的落实拨组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县党委、县人民人府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县退役军人事务局下设退役军人服务中心1个。

温泉县退役军人事务局2019年度,实有人数6人,其中:在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县退役军人事务局部门决算包括:温泉县退役军人事务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入951.94万元,与上年相比,增加951.94万元,增长100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,上年度无收入。本年支出487.64万元,与上年相比,增加487.64万元,增长100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,上年度无支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入951.94万元,其中:财政拨款收入749.74万元,占78.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入202.2万元,占21.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出487.64万元,其中:基本支出44.30万元,占9.08%;项目支出443.34万元,占90.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入749.74万元,与上年相比,增加749.74万元,增长100%。主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,上年度无财政拨款收入。财政拨款支出420.02万元,与上年相比,增加420.02万元,增长100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,上年度无财政拨款支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数0万元,决算数749.74万元,预决算差异率100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,2019年度未做年初预算。财政拨款支出年初预算数0万元,决算数420.02万元,预决算差异率100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,2019年度未做年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出420.02万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.30万元;

2080805义务兵优待45.89万元;

2080901退役士兵安置103.49万元。

2080905军队转业干部安置210.83万元

2080999其他退役安置支出1.44万元

2082801行政运行38.44万元

2082899其他退役军人事务管理支出6万元

2101401优抚对象医疗补助9.63万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.74万元,其中:

人员经费40.01万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费2.73万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元,比上年增加1.5万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年本单位未开展因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%,比上年增加1.5万元,增长100%,主要原因是本单位2019年为改制的新成立单位,公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位执行上级要求厉行节约。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2019年本单位无因公出国(境)业务。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款及车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:2019年本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数1.5万元,预决算差异率100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,未做年初预算。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位了,未做年初预算;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,未做年初预算;公务用车运行费预算数0万元,决算数1.5万元,预决算差异率100%,主要原因是:本单位为2019年机构改革新成立单位,未做年初预算;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,未做年初预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县退役军人事务局机关运行经费支出2.73万元,比上年增加2.73万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额57.38万元,其中:政府采购货物支出57.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值14.98万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位正常公务运行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金903.68万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完善制度。本单位把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识。二是重点突破。以预算绩效目标为突破口,在编制预算时,都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标,报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表,由单位审核及预算管理部门审核,报财政绩效评价备案,以便项目实施完成,进行跟踪问效评价。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法予以宣传推广;对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的。

    发现的问题及原因:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

改进措施:一是强化管理制度的建设,强调管理的执行力度。 尽可能减少项目变更,做好事前控制。强调项目实施过程的控制,稳抓实施质量。严格按照国家强制性标准,组织实施,管理人员做好监督审查工作,落实施工过程中出现的质量问题,并要求整改 到符合规定的规范。二是安排专业人员做专业事,尽可能配备齐 全的专业人才。加大专业人士的培训力度,提高专业知识技能, 不断学习,与时俱进。更好的服务工程建设。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。(见附件)

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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