温泉县人力资源和社会保障2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县人力资源和社会保障2019年度部门决算

公开说明


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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、实施意见和办法,并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作,落实统筹城乡就业发展规划和相关政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培训工作。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,完善并组织实施城乡社会保险的实施办法;加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督;负责编制社会保险基金预决算草案。

4. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;参与县级企业劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;综合管理专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作,组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作;深化职称制度改革工作;负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区、自治州优秀专业技术工作者、少数名族中青年骨干人才等特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

7. 会同有关部门落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;负责部分企业军队转业干部解困和稳定政策的贯彻落实;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8. 负责行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

9. 会同有关部门落实农民工工作有关政策,拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10. 落实劳动关系有关政策,完善劳动关系协调机制,协调劳动者维权工作;依法行使国家劳动和社会保障监督检查权,组织实施劳动和社会保障监察,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,依法查处重大案件;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

11. 参与人才管理工作,贯彻执行国家、自治区、自治州有关人才流动政策,强化人力资源市场管理,促进人力资源合理流动、有效配置;负责引进国外智力工作。

12. 受理人力资源和社会保障方面信访事项;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

13. 承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,温泉县人力资源和社会保障局设5个内设机构。

(一) 办公室

负责机关政务事务工作,组织起草综合性文稿,承担综合协调和督促检查;负责机关文电、会务、档案、财务、建议(提案)办复、政务公开、保密工作,综合管理机关信息化建设;负责综合治理工作;指导机关服务中心的工作;承办局领导交办的其他工作事项。

(二) 干部室

负责公务员的综合管理与指导协调工作;负责组织实施和管理国家公务员职位分类、录用、考核、职务升降、职务任免、轮岗交流、竞争上岗、回避、培训、奖励、纪律、惩戒、辞职辞退、申诉控告、非领导职务设置、新录用公务员定级等工作;综合管理人事争议仲裁和事业单位工作人员的聘(录)用、职务任免、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作;指导、监督公务员录用考试工作;负责机关、事业单位人员的统计分析工作;负责机关、事业单位新录用人员转正审批工作;负责人事行政复议和人事工作方针、法律、法规的宣传及执行中的监督检查工作;负责拟订人事制度改革方案和组织实施工作;指导人才流动和开发工作;负责机关、企事业单位科员及以下干部调配工作;研究拟订军队转业干部安置和管理办法,制订安置和培训计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的安置管理工作;负责政策性安置和工人调配工作;负责机关、企事业单位科员及以下干部、工人的人事档案管理和指导工作。

(三) 工资福利室

贯彻落实机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策;负责机关事业单位工资、津补贴统一发放的审核工作;负责机关事业单位人员和工资总额管理工作;承担机关事业单位工资统一发放有关事项;负责机关事业单位工作人员工资档案的建立、管理和指导、监督检查工作;宏观调控企业职工工资;承担工资改革领导小组办公室的日常工作;综合管理劳动能力鉴定、伤病残、职业病鉴定上报工作;综合管理退休(退职)、福利政策、法规的实施工作;负责因公(非因公)伤、死亡抚恤、工龄计算、职工探亲、休假等制度的实施。

(四) 社会保险室(社会保险基金监督室)

贯彻执行国家、自治区、自治州制定的社会保险法律、法规,拟订社会保险工作发展规划及年度计划并组织实施;拟订社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运劳机构资格标准;完善以养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险为主要内容的社会保障体系;执行企业职工提前退休、死亡等待遇政策;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营,并组织查处重大案件;参与拟订社会保障基金投资政策;负责对养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险经办机构的业务指导和监督检查。

(五) 事业单位人事管理室(专业技术室)

负责事业单位人事制度改革和人事管理工作;拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施;承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜;拟订专业技术人才队伍规划和政策,组织实施高层次专业技术人才培养和选拔工作,承担组织享受政府特殊津贴专家的选拔工作;负责高级专业技术职务资格申报和初、中级专业技术职务资格评审、认定、推荐工作;综合管理深化职称制度改革;拟订继续教育政策,负责继续教育基地的评估认定工作。

温泉县人力资源和社会保障2019年度,实有人数26人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县人力资源和社会保障部门决算包括:温泉县人力资源和社会保障决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2065.06万元,与上年相比,减少742.61万元,降低26.45%,主要原因是:1、本年军队转业干部安置项目减少;2、就业专项项目减少。本年支出1955.57万元,与上年相比,减少689.4万元,降低26.06%,主要原因是:1、本年军队转业干部安置项目减少;2、就业专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2065.06万元,其中:财政拨款收入1838.49万元,占89.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入226.58万元,占10.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1955.57万元,其中:基本支出334.98万元,占17.13%;项目支出1620.58万元,占82.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1838.49万元,与上年相比,减少683.63万元,降低27.11%。主要原因是:1、本年军队转业干部安置项目5月减少;2、就业专项项目减少。财政拨款支出1727.57万元,与上年相比,减少794.55万元,降低31.50%,主要原因是:1、本年军队转业干部安置项目;2、就业专项项目减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数306.14万元,决算数1838.49万元,预决算差异率500.54%,主要原因是:本年年中追加1、2019年“三支一扶”人员生活补助资金;2、就业专项补助资金;3、军队转业干部安置资金。财政拨款支出年初预算数306.14万元,决算数1727.57万元,预决算差异率464.31%,主要原因是:本年年中追加1、2019年“三支一扶”人员生活补助资金;2、就业专项补助资金;3、军队转业干部安置资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1727.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行262.72万元;

2011099 其他人力资源事务支出45.93万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.24万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.15万元;

2080799 其他就业补助支出1358.16万元;

2080905 军队转业干部安置23.38万元;

2299901 其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出295.11万元,其中:

人员经费278.13万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.98万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.69万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位严格控制三公经费,比上年无变动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,占73.44%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制三公经费;公务接待费支出0.98万元,占26.56%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.71万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.98万元,开支内容包括会议接送、招录考试接送试卷、乡镇调研等。单位全年安排的国内公务接待15批次,120人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元,决算数3.69万元,预决算差异率-7.75%,差异主要原因严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费预算数3万元,决算数2.71万元,预决算差异率-9.67%;公务接待费预算数1万元,决算数0.98万元,预决算差异率-2%,差异主要原因是:严格控制公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县人力资源和社会保障局机关运行经费支出16.98万元,比上年减少7.88万元,降低31.69%,主要原因是我单位按照要求,严格控制机关运行经费的支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额81.28万元,其中:政府采购货物支出59.01万元、政府采购工程支出21.02万元、政府采购服务支出1.25万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋6251.86(平方米),价值1450.33万元。车辆3辆,价值61.36万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金1731.49万元。预算绩效管理取得的成效:

一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制,切实提高预算资金管理水平和使用效益,为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑;

二是通过落实绩效管理相关政策,有效的促进了就业再就业各项工作,使就业资金能够切实发挥促进就业工作和惠民政策的作用,而且取得了良好的社会效益;

三是进一步提升预算绩效资金效益的发挥,为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台,对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献,取得了社会公众的广泛认可,为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。

发现的问题及原因:

一是项目管理制度不健全;

二是项目目标设置不够合理、科学;

三是业务科室数据反馈不及时,沟通不畅的情况,未形成有效的数据反馈机制;

下一步改进措施:

一是建立健全项目管理制度,促进各项制度的完善,更好的对项目实施绩效管理;

二是完善项目目标设置,更加合理、科学;

三是改进我单位绩效监控管理,加强与业务科室沟通,完善绩效监控制度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表(见附件)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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