温泉县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、承担辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;

3、承担妇幼重大公共和基本公共卫生服务项目;开展孕前优生健康检查、免费婚前医学检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

4、受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;

5、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县妇幼保健计划生育服务中心,共有独立编制机构4个,独立核算机构1个。下设 2个处室和3个乡镇服务站,分别是:

1 办公室:负责协调管理和后勤保障工作

2 业务科:负责妇幼保健计划生育机构(除办公室职责外)所承担的各项妇幼保健计划生育业务职责。

3 哈日布呼镇计生服务站。

4 查干屯格乡计生服务站。

5 安格里格镇计生服务站。

温泉县妇幼保健计划生育服务中心2019年度,实有人数34人,其中:在职人员34人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括:温泉县妇幼保健计划生育服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入694.00万元,与上年相比,减少15.05万元,降低2.12%,主要原因是:2019年我单位无全民体检项目任务。本年支出731.29万元,与上年相比,增加54.69万元,增长8.08%,主要原因是:加大上年项目结转资金的支付力度,故支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入694.00万元,其中:财政拨款收入591.65万元,占85.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入46.69万元,占6.73%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入55.66万元,占8.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出731.29万元,其中:基本支出609.52万元,占83.35%;项目支出121.77万元,占16.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入591.65万元,与上年相比增加3.73万元,增长0.63%。主要原因是:职工工资、社保、住房公积金等调整,人员支出增加。财政拨款支出627.94万元,与上年相比,增加71.48万元,增长12.85%,主要原因是:人员支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数455.37万元,决算数591.65万元,预决算差异率29.93%,主要原因是:职工社保住房公积金调整、工资调整、绩效奖金、项目资金等收入未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数455.37万元,决算数627.94万元,预决算差异率37.90%,主要原因是:职工社保住房公积金调整、工资调整、绩效奖金、项目资金等支出未纳入年初预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出627.94万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.41万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元;

2100403妇幼保健机构491.72万元。

2100408基本公共卫生服务59.78万元。

2100409重大公共卫生专项19.96万元。

2299901其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出543.2万元,其中:

人员经费518.78万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.42万元,包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.89万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项业务支出;公务用车购置及运行维护费支出6.89万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制三公经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项业务支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项业务支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.89万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油加气、车辆维修、车辆保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.00万元,决算数6.89万元,预决算差异率-1.57%,主要原因是:在车辆使用方面加强管理。车辆外出实行登记制度,随时掌握车辆的使用情况,在车辆用油用气方面的支出减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此类支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此类支出;公务用车运行费预算数7.00万元,决算数6.89万元,预决算差异率-1.57%,主要原因是:在车辆使用方面加强管理。车辆外出实行登记制度,随时掌握车辆的使用情况,在车辆用油用气方面的支出减少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此类支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019泉县妇幼保健计划生育服务中心单位日常公用经费24.42万元,比上年增加4.99万元,增长25.68%,主要原因是因业务需要,下乡服务增加,差旅费增加,维修费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额34.42万元,其中:政府采购货物支出30.02万元、政府采购工程支出1.10万元、政府采购服务支出3.30万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋2138(平方米),价值138.30万元。车辆5辆,价值90.84万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:日常公务使用的越野车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金121.78万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强妇幼“三网”监测工作,规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童,出生缺陷医院监测数据,为政府提供妇女儿童健康主要指标;二是严格按照健康教育服务规范要求开展工作,建立居民健康档案,做好老年人健康管理和慢性病管理,做好重性精神疾病患者和结核病管理,全面开展家庭医生签约工作;三是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,增补叶酸预防神经管缺陷,新生儿疾病筛查,“宫颈癌”筛查工作中,完成了上级下达的各项指标任务;四是促进孕优工作深入开展。不断加强技术服务干部队伍能力建设。深入各乡镇场各村队开展免费技术服务,加大药具发放网络建设,方便群众获取避孕药具。发现的问题及原因:一是公共卫生项目工作信息化有待进一步提高。居民健康档案由信息平台推进不同步,使健康档案的使用率和更新率不高;二是对孕优工作的认识不到位,宣传力度不够。下一步改进措施:一是完善机制,进一步提升基层医疗卫生服务能力。加强基层医疗卫生服务机构能力建设,强化对城乡居民健康问题的干预,提高居民对公共卫生服务的可及性;二是提高对孕优工作重要性的认识,形成孕优工作有人管理有人干事的良好局面,提高医务技术人员的业务能力,提高技术服务质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表(见附件)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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