温泉县卫健委卫生监督所2019年度部门决算公开说明

时间:2020年10月11日

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温泉县卫健委卫生监督所2019年度部门决算公开说明


目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

温泉县卫生监督所成立于2007年6月,隶属于县卫健委,受县卫健委委托行使卫生监督综合执法职能,具体承担《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》等6部卫生法律、29部卫生法规、400余部部门规章所赋予的卫生监督执法工作。2016年,在县党委、政府的正确领导和县卫计委、上级业务主管部门的指导支持下,我所深入贯彻落实科学发展观,以“文明执法﹑诚信服务﹑为民办事”为出发点和落脚点,树立“监督就是服务”理念,严格依法履职,卫生监督各项工作稳步推进。特别是2016年重点开展打击非法行医和整顿医疗秩序专项整治行动,预防艾滋病宣传力度,营造良好氛围。重点检查医疗机构和医护人员资质,院内感染的控制、消毒灭菌、医疗废弃物管理、医疗废物的暂存条件、消毒集中处理的执行情况等;生活饮用水卫生监督工作;学校卫生工作的监督监测工作;公共场所的卫生监督工作。强化内部管理,狠抓效能建设;加强队伍建设,提高履职能力。严格依法行政,加大监督力度;加强监督指导,推进协管服务。

二、机构设置及人员情况

机构设置情况:本单位下设2个处室,分别是:综合办公室、卫生监督科。

温泉县卫健委卫生监督所2019年度,实有人数6人,其中:在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,温泉县卫健委卫生监督所部门决算包括:温泉县卫健委卫生监督所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入85.67万元,与上年相比,增加11.91万元,增长16.15%,增减变化主要原因是:本年的基本公共卫生项目资金比上年增加,所以本年收入比上年收入增加;本年支出83.63万元,与上年相比,增加10.44万元,增长14.26%,增减变化主要原因是:本年支付了上年结余的基本公共卫生资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入85.67万元,其中:财政拨款收入77.27万元,占90.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入8.4万元,占19.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出83.63万元,其中:基本支出81.57万元,占97.5%;项目支出2.06万元,占2.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入77.27万元,与上年相比,增加4.96万元,增长6.87%。增减变化的主要原因是:本年的基本公共卫生比上年有所增加,所以本年收入比上年收入增加;财政拨款支出75.23万元,与上年相比,增加4.19万元,增长5.6%,增减变化的主要原因是:本年的基本公共卫生比上年有所增加,所以本年支出比上年收入增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数72.07万元,决算数77.27万元,预决算差异率7.2%,差异主要原因新增一名参公人员,日常公用经费、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数72.07万元,决算数75.23万元,预决算差异率4.4%,差异主要原因新增一名参公人员,日常公用经费、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出75.23万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元;

2100402卫生监督机构64.35万元

2100408基本公共卫生服务1.28万元

2100409重大公共卫生专项0.77万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.17万元,其中:

人员经费67.46万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5.71万元,包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.65万元,比上年增长0.3万元,增长9.06%,主要原因是车辆保险费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出3.65万元,占100%,比上年增长0.3万元,增长9.06%,主要原因是车辆保险费增加;公务接待费支出0万元,占%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.65万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡督查,检查卫生院工作等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.55万元,决算数3.65万元,预决算差异率2.8%,主要原因是:车辆保险费增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置费;公务用车运行费预算数3.35万元,决算数3.65万元,预决算差异率8.96%,主要原因是:车辆保险费增加;公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,定期查摆问题和不足,控制接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度温泉县卫健委卫生监督所日常公用经费5.71万元,比上年增加0.59万元,增长11.44%,主要原因是下各乡镇检查卫生监督情况较多。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值38.35万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金4.41万元。

预算绩效管理取得的成效:一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高了项目资金使用的绩效意识。

二是重点突破。在编制预算时,都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标,报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表,由单位审核及预算管理部门审核,报财政绩效评价备案,以便项目实施完成,进行跟踪问效评价。

三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法予以宣传推广;对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的,除依法追究部门责任外,还视情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项专项资金。

发现的问题及原因:1、对预算绩效监控管理认识不足。单位许多管理人员认为年末填写的那几张考评表就是绩效管理。事实上,那只是绩效考评,绩效考评是绩效管理过程中的一个环节,绩效考评绝不等于绩效管理。完整的绩效管理是包括绩效计划、绩效考评、绩效分析、绩效沟通、绩效改进等方面的管理活动。在绩效管理过程中,不仪强调达成绩效结果,更要强调通过计划、分析、评价、反馈等环节达成结果的过程。2、目前在单位运行的预算绩效管理过程中沟通与反馈机制不完善。尽管制定了绩效考评的反馈、中诉制度,但由于缺乏信息反馈和有效沟通,职工不知道自己工作中存在的缺点和今后努力的方向,绩效考评工作无法达到改进管理绩效的目的,进而妨碍绩效考评对职工的指导教育作用。绩效考评找到了问题却解决不了问题,大多数部门领导不重视与员工进行沟通和为员工提供不断提高自身能力的机会,缺乏管理技巧

下一步改进措施:1、通过预算绩效管理加强单位内部管理,保证组织和个人目标的实现。激励员工业绩持续改进并最终实现组织战略目标的一种管理活动。2、通过绩效考核找出资金使用的缺陷,通过相应指导和培训,提升资金使用质量和使用水平,以及个人综合能力,从而促进职工个人和部门绩效的提升。要加强对各级管理人员进行管理技能方面的培训与开发。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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