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温泉县供排水有限责任公司2014年-2016年供水成本及二期改造后污水厂成本测算公开通告

2017年09月12日 19:48      作者:    来源:温泉县供排水公司      点击:

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据国家发改委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》(发改价格[2010]2613号)、自治区发展改革委《自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案(试行)》(新发改农价[2011]449号)文件精神,为进一步做好温泉县自来水、污水处理价格成本公开工作,促进自来水、污水处理费价格调整工作更加规范有序和公开透明,现将温泉县供排水有限责任公司近三年(2014、2015、2016年)供水、污水处理成本进行公示。

一、公司基本情况

温泉县供排水有限责任公司是2002年4月由原国有企业改制后成立的股份制企业,企业共有职工19人(其中股东15人)。截止2016年底,公司帐面总资产1506116.11元,公司成立时注册资本为110万元。目前公司负责运营管理水厂1座,污水厂1座,其中在用水井4眼,蓄水池3座,自来水公共管网38公里,城市污水管网29公里。保障县城供水安全,满足各类用水需要是公司职责。公司主要经营:自来水生产、销售,排水管理及污水厂运营。经营主要范围有:自来水供应及服务,排水运营管理,排水管网维护,污水处理厂运行,自来水管道设施安装、维修,排污设施清理疏通等。

公司在县党委、政府及主管部门的关心支持下,全力提升供水保障和运营服务水平,以保障安全供水、提高经济效益,服务大众民生为已任,不断完善管理水平,经营和服务系统,使企业能力和人员素质全面提升。不断完善公司法人治理结构,充分发挥股东的主人翁作用,按照《公司法》章程运营管理企业,多次被有关部门评为民主管理先进单位,是我县第一批自治区模范劳动关系和谐单位。

公司分为办公区、水厂区、污水厂区,占地面积约20000平方米。现已建立一支能身兼数职多种技能集一身的职工队伍。根据供排水行业人数配置定额,公司已把人工成本降至最低。

污水处理厂位于县城东北圣泉酒店东部,现有专职人员2人,处理规模4900立方米/日,建设用地面积6000平方米。2012年污水厂一期工程完工,作为国家环境重点监控单位,实行全天24小时在线监测污水处理排放情况,要求处理后的出厂水质达到环保部门《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中城市排放污水一级B标准。2016年7月,污水厂二期建设工程开工,由于二期出水水质标准提高为一级A标准,二期工程不但扩大处理规模,还改进提升了处理工艺,增加了污泥回流,活性炭过滤等工艺流程,使出厂水达到水质排放的最高标准。至目前二期工程尚在试运行中,未正式完工验收。

二、公司生产经营状况

随着县城经济发展城区改造的不断加大,城市供水基础设施投入也不断增加,我县财政也投入了大量资金用来提高供水及污水处理能力设施建设。城区高层建筑增多供排水管网的增加及地下水位线下降,所需水泵扬程和出水厂水压增加,导致动力成本持续增长。管线的扩大致使管网维护费用增加,特别是污水厂二期改造后运行成本将会剧增,同时电价上调进一步加大了企业动力成本,持续攀升的供排水成本,已使企业亏损严重。

县城供排水管网部分建设于80年代,由于多年来水价偏低,企业没有资金积累,无力更新改造,年久失修,管网跑冒滴漏现象严重,特别是用户管网,因收费到户本应由用户承担的管网损耗也由供水企业承担。管网漏损率近12%,造成水资源浪费也增大了企业的运营成本。

温泉县现行的自来水价格是2005年元月执行的,到户水价为居民用水1.55元/立方米;非居民用水2.1元/立方米;绿化、消防用水1.40元/立方米;特殊行业用水3.1元/立方米;低保户享受优惠水价;水价中包含水资源费0.05元/立方米。2009年8月县城污水处理费开始征收标准为0.87元/立方米,其中绿化、消防用水免收污水处理费。以占全部水量50%以上的居民生活用水核算,每月户平均用水量为5立方米,全年应交纳水费145.20元(其中包括水资源费0.05元/立方米和污水处理费0.87元/立方米),由此可见水费在居民生活费用支出中占极小比例。

三、改革水价促进节约用水,保护和合理利用水资源

水资源作为不可再生资源,客观上要求我们必须有序开采,强力推进宝贵水资源的高效节约利用。水资源作为不可再生资源,较低的水价造成用户不注重节约高效用水,使得用水量大于实际需求量,造成水的浪费并导致用水紧张,价格在水资源配置中的基础性作用没有充分发挥。

自治区党委下发实施意见贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求“完善价格形成机制,积极推进水等领域价格改革,放开竞争性环节价格”。自治区发改委关于推进水价综合改革实施意见的通知中提出:“加快建立城市居民用水阶梯价格制度”。博州也属于缺水性地区,水资源态势十分严峻,只有通过提高水价,才能有效推进节约用水,合理调配水资源。提高水资源利用效率,对于温泉经济与社会和谐可持续发展具有十分重要的意义。

四、公告公示时限:2017年9月12日—2017年10月11日

伍、公开方式:《博尔塔拉报》(汉)、温泉县电视台(汉)、及温泉县人民政府网站http://www.xjwq.gov.cn

六、温泉县供排水有限责任公司组织专门机构和人员,专门负责成本公开有关问题的答疑、宣传、解释等工作。

具体联系人:田 华:18997761518 

固定电话:0909-8224000

具体业务人员:贾海磊13319717007

电子邮箱:836962337@qq.com

回复方式:1、电话答复并做好相关记录;

2、通过信函书面答复。



 

            城市供水成本费用表
企业名称:温泉县供排水有限责任公司

项目名称 (2014)年 (2015)年 (2016)年
一、供水总成本(元) 1,691,566.19 1,891,966.39 2,391,620.45
(一)制水成本(元) 937,387.08 1,038,459.83 1,408,828.62
1、原水费 47,473.07 49,499.43 126,601.02
2、原材料费


3、动力费 334,581.65 329,763.96 393,162.97
4、外购成品水费


5、修理费 122,903.74 143,039.04 204,646.34
6、制水环节职工薪酬 289,062.00 349,870.00 476,297.00
7、制水环节固定资产折旧 77,707.00 101,722.58 126,034.24
8、其他制水费用 65,659.62 64,564.82 82,087.05
(二)输配成本(元) 150,598.08 160,085.25 200,807.24
1、输配环节职工薪酬


2、输配环节固定资产折旧


3、动力费


4、修理费


5、其他输配费用 150,598.08 160,085.25 200,807.24
(三)期间费用(元) 603,581.03 693,421.31 781,984.59
1、管理费用 603,090.29 693,452.21 781,617.01
2、销售费用


3、财务费用 490.74 -30.90 367.58
二、水量及差率


1、年供水总量(m³) 889,008.74 926,955.70 1,185,402.84
2、年售水总量(m³) 791,217.78 824,990.57 1,055,008.53
3、产销差率(%)


4、管网漏损率(%) 11% 11% 11%
三、供水单位成本(元/方) 2.14 2.29 2.27


                  城市污水处理成本测算表
被监审单位名称:
项目 单位 行次及关系 预计费用 备注
一、设计年污水处理量 立方 1

实际年污水处理量 立方 2

城市自来水年售水量 立方 3

征收污水处理费水量 立方 4

二、污水处理成本
5=6+21+26+32+36-40

(一)职工薪酬 6=7-20 389,097.25
1、工资 7 289,704.00
2、津贴 8

3、补贴 9

4、福利费 10

5、奖金 11

6、医疗保险 12 19,138.17
7、养老保险 13 39,502.21
8、失业保险 14 2,399.13
9、工伤保险 15 2,648.36
10、生育保险 16 1,203.80
11、住房公积金 17 24,678.00
12、工会经费 18 4,727.58
13、职工教育经费 19

14、其他 20 5,096.00
(二)原材料
21=22+23+24+25 190,000.00
1、净化处理 22

2、辅助材料(活性碳、氯饼) 23 190,000.00 按照企业提供污水设备用电运行成本明细计算
3、药剂费 24

4、其他直接材料(包括 25

(三)动力费 26=27+28+31 574,521.75
1、基本电费 27 574,521.75 按照企业提供污水设备用电运行成本明细计算
2、电度电费 28

消耗动力电总量 万千瓦时 29

平均单位电价 元/千瓦时 30

3、其他 31

(四)折旧费
32=33+34+35

1、房屋及建筑物 33

2、污水处理设备 34

3、其他固定资产 35

(五)日常修理费 36 72,402.00 按照改扩建比例计算
(六)检验检测费 37 140,000.00 根据自动监测设备委托运行管理合同,环境检测服务合同书。
(七)机物料消耗 38

(八)低值易耗品摊销 39

(九)大修理基金 40 234,782.00 根据县住建局提供证明污水处理厂二期改扩建投资750万元,一期投资423.91万元。
三、污泥处置成本
41=42+43

(一)清运费 42

(二)其他费用 43

四、污水收集管网成本
44=45+46+47

(一)管网折旧费 45

(二)管网运行维护费 46

(三)其他费用 47

五、期间费用
48

六、销售税金



按销售收入缴纳增值税3%


城市维护建设税5%


教育费附加3%


地方教育费附加2%


小计


六、污水处理总成本 49=5+41+44+48 1,600,803.00
七、污水处理单位成本 元/立方 50

1、按设计年污水处理量计算的单位成本 元/立方 51=49/1

2、按实际年污水处理量计算的单位成本 元/立方 52=49/2

3、按城市自来水年售水量计算的单位成本 元/立方 53=49/3

4、按征收污水处理费水量计算的单位成本 元/立方 54=49/4

年污水处理量 立方 800944.5 1.998644101
根据企业流量计记录污水处理量1-8月=533963方/8*12=800944.5方




温泉县供排水有限责任公司

2017年9月12日

 

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